Faktúra

Čislo:

Predmet:

Popis:

1018-031726
Pramenitá voda
-

Suma:

DPH:

57,46 €
s DPH

K zmluve:

K objednávke:

BL00963 a dodatku zo dňa 10. 02. 2023
-

Periodicita:

Uzatvorená:

Platná od:

Platná do:

Zverejnená:

Podľa spotreby
01.01.1970
01.01.1970
10.02.2025
13.02.2023

Partner:

Adresa partnera:

IČO:

Podpísal za zverejňovateľa:

Podpísal za partnera:

Poznámka:

FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.
Cementárska 15, 900 31 Stupava
35720662
PhDr. Stanislav Kunák, MBA
FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.
-