Faktúra
Čislo:
Predmet:
Popis:
SOV2273834
Tonery
DH - 073A
DH - 071A
DH - 072A
DH - 070A
Suma:
DPH:
98,76 €
s DPH
K zmluve:
K objednávke:
-
19/2022
Periodicita:
Uzatvorená:
Platná od:
Platná do:
Zverejnená:
jednorázovo
22.06.2022
22.06.2022
06.07.2022
22.06.2022
Partner:
Adresa partnera:
IČO:
Podpísal za zverejňovateľa:
Podpísal za partnera:
Poznámka:
DAMEDIS, s. r. o.
Křenová 89/19, 602 00 Brno - Střed
26931664
PhDr. Stanislav Kunák
DAMEDIS, s. r. o.
-